察哈尔右翼后旗人民检察院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的刑事判决、裁定代表国家提起刑事附带民事诉讼，对民事、行政诉讼活动进行监督等。
二、部门单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政工部、办公室、法警大队等6个部门。编制数41人，实有人数37人,聘用制书记员12人,共计49人。
察哈尔右翼后旗人民检察院部门决算是财政厅本级预算，无所属二级单位决算。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
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序号
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单位名称
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1
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察哈尔右翼后旗人民检察院
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2
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无二级预算单位
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第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,133.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加156.56万元，增长16.03%，变动原因：基本支出增加39.77万元，其中人员经费增加43.66万元，主要是人员调资、绩效考核奖增加，公用经费减少3.89万元，主要是公务交通补贴、公务接待费减少；项目支出增加8.94万元，主要是办案业务费减少21.06万元，业务装备经费增加30.00万元，增加年初结转107.85万元是以前年度办案经费。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,084.80万元。与年初预算相比，收、支总计增加108.04万元，增长11.06%，变动原因：基本支出减少8.75万元，其中人员经费增加1.20万元，主要是调资、绩效考核奖增加，公用经费减少9.95万元，主要是公务交通补贴、公务接待费减少；项目支出增加8.94万元，主要是办案业务费减少21.06万元，业务装备经费增加30.00万元，增加年初结转107.85万元是以前年度办案经费。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,133.32万元，其中：本年收入合计1,020.30万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余113.01万元；支出总计1,133.32万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余107.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加17.95万元，增长1.61%，主要原因：一是人员经费增加38.05万元是由于人员调资、绩效考核奖增加；二是公用经费减少6.84万元是由于公务交通补贴、公务接待费减少；三是项目支出减少8.1万元是由于本年购置公用车支出、信息网络及软件购置更新支出减少；四是本年度结转比去年结转减少5.16万元是由于支付“两房”及附属用房施工符合型检测鉴定费等。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,020.30万元，其中：财政拨款收入971.79万元，占95.24%；其他收入48.52万元，占4.76%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,025.47万元，其中：基本支出700.78万元，占68.34%；项目支出324.69万元，占31.66%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,084.80万元，其中：年初结转和结余113.01万元；支出总计1,084.80万元，其中：年末结转和结余105.79万元。与2020年度相比，收入支出总计减少13.78万元，下降1.25%。主要原因：一是人员经费增加8.48万元是由于人员调资、绩效考核奖增加；二是公用经费减少6.84万元是由于公务交通补贴、公务接待费减少；三是项目支出减少8.1万元是由于本年购置公用车支出、信息网络及软件购置更新支出减少；四是本年度结转结余比去年结转减少7.32万元是由于支付“两房”及附属用房施工符合型检测鉴定费等。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计979.01万元，其中：基本支出654.32万元，占66.83%；项目支出324.69万元，占33.17%。
一般公共预算财政拨款支出979.01万元。与年初预算相比，增加减少2.25万元，增长下降0.23,变动原因：公务接待费未支出，车辆维修（护）费减少。
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算546.66 万元，决算支出539.96万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费减少2.81万元，主要是人员减少；公用经费减少3.89万元，主要是公务交通补贴、公务接待费减少。
2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算315.75万元，决算支出324.69万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出增加8.94万元，主要是办案业务费减少21.06万元，业务装备经费增加30.00万元，增加年初结转107.85万元是以前年度办案经费。
（二）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算45.60元，决算支出50.70万元，完成年初预算的111.18%。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.12万元，决算支出9.12万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.93万元，决算支出30.93万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.60万元，决算支出23.60万元，完成年初预算的100%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出654.32万元，其中：人员经费578.88万元，主要包括：基本工资163.58万元、津贴补贴275.18万元、奖金13.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.70万元，职业年金缴费9.12万元，职工医疗保险缴费30.93万元、其他社会保障缴费1.99万元，住房公积金23.60万元，其他工资福利支出10.65万元，较上年增加8.41万元，主要原因是：人员调资、绩效考核奖增加；公用经费75.44万元，主要包括：办公费28.84万元、水费3万元、差旅费1.2万元、维修（护）费4万元、工会经费5.36万元，福利费6.7万元，其他交通费用26.34万元，较上年减少6.83万元，主要原因是：公务交通补贴、公务接待费减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为36.97万元，支出决算为10.96万元，完成预算的29.65%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为35.00万元，支出决算为10.96万元，完成预算的31.31%；公务接待费预算为1.97万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年初预算数较大，本年公务用车运行维护费支出减少，二是本年无公务接待费。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.96万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.96万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。
公务用车购置及运行维护费支出10.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年减少19.60万元，主要原因是本年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出10.96万元，用于办案车辆的日常保养，车均运维费1.83万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.99万元，主要原因是：维修费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.62万元，主要原因是本年未发生公务接待费用。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年无政府性基金预算拨款支出。2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额145.00万元。财政本年拨款金额317.47万元，财政拨款结转结余105.79万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计19.76万元，其中：政府采购货物支出19.76万元，比2020年增加19.76万元，增长100%，主要原因是：本年在政府采购平台采购货物总额19.76万元，政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府采购服务。授予中小企业合同金额19.76万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出75.43万元，比2020年减少6.83万元，降低8.31%。主要原因是：公务交通补贴、公务接待费减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是购置LED显示屏及音响设备1套，比2020年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，共涉及资金145.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0万元。
组织对“办案（业务）费”、“业务装备费 ”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.00万元，涉及一般公共预算支出145.00万元。从评价情况来看，本年项目能够按照预算编制的绩效目标进行管理，总体绩效目标基本完成，达到了预期效果，为打击犯罪、创造公平公正法治环境提供了保障。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在在部门决算中反映“办案（业务）费”、“业务装备费 ” 2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
1. 办案（业务）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为129.00万元，执行数为113.80.00万元，完成预算的88.22%。项目绩效目标完成情况：办案数量实际完成255件，错案率：年度指标值≤0.01%，实际完成≤0.01%；结案率:年度指标值≥80%，实际完成≥80%；办理案件的社会效益：年度指标值≥90%，实际完成≥90%；办案过程中对环境的影响：年度指标值≤5%，实际完成≤5%；项目持续发挥作用的时间：年度指标值≥1年，实际完成≥1年；干警满意度：年度指标值≥90%，实际完成≥90%。达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，质量指标、社会效益指标的效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。下一步改进措施：针对本年项目考核存在的问题，完善资产采购程序，与业务部门多沟通，设定符合实际的绩效指标，调整指标值更加切合实际。
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项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
办案（业务）费
|
|
主管部门
|
察哈尔右翼后旗人民检察院部门
|
实施单位
|
察哈尔右翼后旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
129.00
|
129.00
|
113.800
|
10
|
88.22
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
129.00
|
129.00
|
113.800
|
10
|
88.22
|
10
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0
|
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障检察业务活动开展
|
各项指标达到了绩效目标
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
办案数量
|
正向
|
大于
|
90
|
255
|
件
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
错案率
|
反向
|
小于等于
|
0.01
|
0.01
|
%
|
20
|
20
|
|
|
时效指标
|
结案率
|
正向
|
大于
|
80
|
80
|
%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
办理案件的社会效益
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
办案过程中对环境的影响
|
反向
|
小于等于
|
5
|
5
|
%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
办案持续发挥作用的时间
|
正向
|
大于
|
1
|
1
|
年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
干警满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
90
|
%
|
20
|
20
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
|
2. 业务装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为16.00万元，执行数为16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备数量实际完成34台/套/件/组；政府采购率：年度指标值≥30%，实际完成≥30%；设备故障率：年度指标值≤5%，实际完成≤5%；安装工程验收合格率：年度指标值≥100%，实际完成≥100%；设备质量合格率：年度指标值≥90%，实际完成≥90.00%；设备利用率：年度指标值指标值≥90%，实际完成≥90%；设备使用年限：年度指标值≥5年，实际完成≥5年；使用人员满意度年度指标值≥90%，实际完成≥90%。达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，质量指标、社会效益指标的效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。下一步改进措施：针对本年项目考核存在的问题，完善资产采购程序，与业务部门多沟通，设定符合实际的绩效指标，调整指标值更加切合实际。
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
业务装备费
|
|
主管部门
|
察哈尔右翼后旗人民检察院部门
|
实施单位
|
察哈尔右翼后旗人民检察院
|
|
项目资金（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
16.00
|
100.00
|
10
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0
|
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
0
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保障检察业务活动开展
|
各项指标达到了绩效目标
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
购置设备数量
|
正向
|
大于等于
|
20
|
34
|
台（套）
|
10
|
10
|
|
|
政府采购率
|
正向
|
大于等于
|
30
|
30
|
%
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
设备质量合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
设备故障率
|
反向
|
小于等于
|
5
|
5
|
%
|
10
|
10
|
|
|
安装工程验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
设备利用率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
设备使用年限
|
正向
|
大于等于
|
5
|
5
|
年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
90
|
%
|
20
|
20
|
|
|
总分
|
90
|
90
|
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
（四）以“业务装备经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈志永 联系电话：0474-6202258
