内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院

2020年部门预算公开报告

2020年2月7日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督等。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。5、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，察哈尔右翼后旗人民检察院部门预算是财政厅本级预算，无所属事业单位预算。

（一）自治区察哈尔右翼后旗人民检察院部门机构及人员基本情况

我院是财政厅本级预算单位，下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，无参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位。

人员基本情况

编制数41人，实有人数40人,退休人员24人。

聘用制书记员12人。

（二）自治区察哈尔右翼后旗人民检察院院属单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1001.27万元，比2019年预算减少82.22万元，下降7.59%，减少的主要原因是上年结转较上年减少。

支出预算1001.27万元，比2019年预算减少82.22万元，下降7.59%，减少的主要原因是上年结转较上年减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1001.27万元，其中：一般公共预算拨款收入963.91万元，占比96.27%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转37.36万元，占比3.73%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1001.27万元，其中：基本支出649.91万元，占比64.91%；项目支出351.36万元，占比35.09%；事业单位经营支出万0元，占比0%。

主要用于机构运转、检察业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1001.27万元，包括：一般公共预算财政拨款963.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 37.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出886.15万元。

基本支534.79万元，比上年预算数减少20.68万元，主要用于在职人员工资福利、行政运行。

项目支出351.36万元，比上年预算减少27.72万元，主要用于检察业务、装备支出。

2、社会保障和就业支出 51.86万元，比上年预算数减少12.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出38.38比上年预算数增加3.38万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3、住房保障支出24.88万元，比上年预算数减少25.12万元，主要是住房公积金缴款。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算73.57万元，比上年增加22.60万元，增长44.34%,本年预算比上年执行数增加  60.00万元，增长 442.15%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1.97万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 71.6万元，比上年预算增加22.60万元，增长46.12%,本年预算比上年执行数增加58.03万元，增长427.63%。其中，公务用车购置19.60万元，比上年预算增加19.60万元，增长100%,本年预算比上年执行数增加19.60万元，增长100%。公务用车运行维护费 52.00万元，比上年预算增3.00万元，增长6.12%,本年预算比上年执行数增加40.40万元，增长348.28%。增加主要是由于新增购置执法执勤用车，业务用车增加运行维护费增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我院机关运行经费财政拨款预算82.43万元，比上年减少16.06万元，减少16.31%。主要原因是办公费、工会经费、福利费、其他交通费用减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额115.36万元，其中：政府采购货物预算115.36万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤用车4辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，因涉密公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算226.36万元，占全部项目支出预算的64.42%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 陈志永 联系电话：13614849389

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表