内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院

2022年部门预算公开报告

2022年2月11日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督等。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。5、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，察哈尔右翼后旗人民检察院部门预算是财政厅本级预算，无所属事业单位预算。

（一）内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院部门机构及人员基本情况

我院是财政厅本级预算单位，下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，无参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位。

人员基本情况

编制数41人，实有人数37人,退休人员26人。

聘用制书记员12人,共计49人。

（二）内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院院属单位设置

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算990.64万元，比2021年预算976.77万元增加13.87万元，增加0.14%，增加的主要原因是上年结转较上年增加。

支出预算990.64万元，比2021年预算976.77增加13.87万元，增加0.14%，增加的主要原因是上年结转较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入990.64万元，其中：一般公共预算拨款收入971.56万元，占比98.07%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转19.09万元，占比1.93%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出990.64万元，其中：基本支出649.56万元，占比65.57%；项目支出341.09万元，占比34.43%；事业单位经营支出万0元，占比0%。

主要用于机构运转、检察业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算990.64万元，包括：一般公共预算财政拨款971.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 19.09万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出888.38万元。

基本支出547.29万元，比上年预算数546.67万元增加0.62万元，主要用于在职人员工资福利、行政运行。

项目支出341.09万元，比上年预算315.75万元增加25.34万元，主要用于检察业务、装备支出。

2、社会保障和就业支出43.84万元，比上年预算数54.72万元减少10.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出34.77万元比上年预算数36.03万元减少1.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出23.66万元，比上年预算数23.60万元增加0.06万元，是在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算36.97万元，比上年减少0万元，减少0%,本年预算比上年执行数增加26.01万元，增长237.32%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1.97万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%,与上年持平。本年预算比上年执行数增加1.97万元，增长100 %，主要原因是调研等增加。

3、公务用车购置及运行维护费 35.00万元，比上年预算35万元减少0万元，减少0%,本年预算比上年执行数增加24.04万元，增长219.34%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是本年无购置车辆。公务用车运行维护费 35.00万元，比上年预算减少0万元，减少0%，主要原因是公务用车保有量与上年相比未变动。本年预算比上年执行数增加24.04万元，增长219.34%，主要是车辆运行维护费增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我院机关运行经费财政拨款预算77.60万元，比上年79.32万元增加1.71万元，减少2.17%。主要原因是工会经费、福利费、其他交通费用减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额83.00万元，其中：政府采购货物预算83.00万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤用车5辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2022年度项目支出情况说明

（一）项目支出情况

     2022年，项目支出预算341.09万元，因涉密公开项目4个，公开项目占全部预算项目的80.00%。公开项目支出预算145.00万元，其中：编制外长期聘用人员工资94.00万元， 专项资金项目51.00万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，因涉密公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算145.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 陈志永 联系电话：13614849389

第六部分 部门预算公开表

详见附表