内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院

2023年部门预算公开报告

2023年2月3日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督等。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法进行监督。4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。5、对于人民法院的民事、行政审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，察哈尔右翼后旗人民检察院部门预算是财政厅本级预算，无所属事业单位预算。

（一）内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院部门机构及人员基本情况

我院是财政厅本级预算单位，下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，无参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位、公益二类事业单位。

人员基本情况

编制数41人，实有人数38人,退休人员26人。

聘用制书记员12人,共计50人。

（二）内蒙古自治区察哈尔右翼后旗人民检察院院属单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1071.80万元，比2022年预算990.64万元增加81.16万元，增加0.82%，增加的主要原因是公共安全支出较上年增加。

支出预算1071.80万元，比2022年预算990.64万元增加81.16万元，增加0.82%，增加的主要原因是公共安全支出较上年增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1071.80万元，其中：一般公共预算拨款收入1061.94万元，占比99.08%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转9.86万元，占比0.92%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1071.80万元，其中：基本支出836.94万元，占比78.09%；项目支出234.86万元，占比21.91%；事业单位经营支出万0元，占比0%。

主要用于机构运转、检察业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1071.80万元，包括：一般公共预算财政拨款1061.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 9.86万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出934.33万元。

基本支出699.47万元，比上年预算数547.29万元增加152.18万元，主要用于在职人员工资福利、行政运行。

项目支出234.86万元，比上年预算341.09万元减少106.23万元，主要用于检察业务、装备支出。

2、社会保障和就业支出75.35万元，比上年预算数43.84万元增加31.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出36.69万元比上年预算数34.77万元增加1.92万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出25.43万元，比上年预算数23.66万元增加1.77万元，是在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算31.97万元，比上年减少5万元，减少13.52%,本年预算比上年执行数增加16.17 万元，增长102.34%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费1.97万元，比上年预算数减少 0万元，下降 0%,与上年持平。本年执行数比上年执行数增加0万元，增长0 %，主要原因是未发生公务接待活动。

3、公务用车购置及运行维护费 30.00万元，比上年预算35万元减少5万元，减少14.29%,本年预算数比上年执行数增加14.20万元，增长89.87%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，减少0%,本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，主要原因是本年无购置车辆。公务用车运行维护费 30.00万元，比上年预算减少5万元，减少14.29%，主要原因是公务用车保有量中1辆报废待核销。本年预算比上年执行数增加14.20万元，增长89.87%，主要是车辆运行维护费增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算84.50万元，比上年77.60万元增加6.90万元，增加8.89%。主要原因是工会经费、福利费等费用增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额38.00万元，其中：政府采购货物预算38.00万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆1辆，执法执勤用车5辆，无单位价值200万元以上大型设备。

四、2023年度项目支出情况说明

（一）项目支出情况

2023年，项目支出预算225万元，项目支出预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开项目支出预算225.00万元，其中：专项资金项目225.00万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算225.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 陈志永 联系电话：13614849389

第六部分 部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五．一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算明细表