2022年度察哈尔右翼后旗人民

检察院决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家提起公诉，对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督，对于人民法院的刑事判决、裁定代表国家提起刑事附带民事诉讼，对民事、行政诉讼活动进行监督等。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括第一检察 部、第二检察部、第三检察部、政工部、办公室、法警大队等6个部门。编制数41人，实有人数 38 人,聘用制书记员12 人,共计49人。

察哈尔右翼后旗人民检察院部门决算是财政厅本级预 算，无所属二级单位决算。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

本年各部门办案情况具体是：审查逮捕受理38件57人，审查起诉受理89件129人，提起公诉61件81人，民事行政诉讼监督受理办结42件，公益诉讼受理48件，控告申诉受理5件，司法救助2件，刑事执行检察监督受理办结9件，办理的各类案件达到了上级院考核要求。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,078.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加87.56万元，增长8.84%，变动原因：基本支出增加62.32万元，其中人员经费增加64.34万元，主要是人员调资、基础绩效考核奖增加，公用经费减少2.02万元，主要是公务交通补贴减少；项目支出增加22.24万元，主要是办案业务费增加8.34万元，业务装备经费增加22.47万元，聘用制书记员经费减少8.57万元。与上年决算相比，收、支总计各减少55.12万元，减少4.86%。其中年初结转减少80.9万元，本年收、支增加25.78万元。变动原因:本年度上缴沉淀资金调整年初结转。

（一）收入决算总计1,078.20万元。包括：

1.本年收入决算合计1,046.09万元。与上年决算相比，增加25.78万元，增长2.53%，变动原因：基本支出增加,主要是人员调资、基础绩效考核奖增加；项目支出增加，主要是办案业务费和业务装备经费增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余32.11万元。与上年决算相比，减少80.90万元，减少71.59%，变动原因：本年度上缴沉淀资金调整年初结转。

（二）支出决算总计1,078.20万元。包括：

1.本年支出决算合计1,075.22万元。与上年决算相比，增加49.75万元，增长4.85%，变动原因：基本支出增加,主要是人员调资、基础绩效考核奖增加；项目支出增加，主要是办案业务费和业务装备经费增加。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，不存在此项内容。

3.年末结转和结余2.98万元。结转和结余事项：非财政拨款结转1.60万元，一般公共预算财政拨款项目支出结转1.38万元。与上年决算相比，减少104.87万元，减少97.24%，变动原因：本年度上缴沉淀资金。

二、收入决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,046.09万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,015.26万元，占97.05%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入30.83万元，占2.95%

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,075.22万元，其中：

本年基本支出711.88万元，占66.21%；

本年项目支出363.33万元，占33.79%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,045.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加54.67万元，增长5.52%，变动原因：基本支出增加31.05万元，其中人员经费增加33.06万元，主要是人员调资、基础绩效考核奖增加，公用经费减少2.02万元，主要是公务交通补贴减少；项目支出增加22.24万元，主要是办案业务费增加8.34万元，业务装备经费增加22.47万元，聘用制书记员经费减少8.57万元；年末财政拨款结转和结余1.38万元。与上年决算相比，收、支总计各减少39.49万元，减少3.64%，其中年初结转减少82.96万元，本年收、支增加43.47万元。变动原因：本年度上缴沉淀资金。

五、一般公共预算支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,043.93万元。与年初预算990.64万元相比，完成年初预算的105.38%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为939.30万元，与年初预算相比增加50.92万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算547.29万元，支出决算575.97万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加30.69万元，主要是基础绩效奖金增加，公用经费减少2.02万元，主要是公务交通补贴减少。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算341.09万元，支出决算363.33万元，完成年初预算的106.52%。决算数与年初预算数的差异原因：办案业务费增加，业务装备费增加22.25万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为46.20万元，与年初预算相比增加2.36万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.84万元，支出决算43.84万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算调剂到年金2.36万元。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为34.77万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算34.77万元，支出决算34.77万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为23.66万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.66万元，支出决算23.66万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算680.60万元，其中：

（一）人员经费605.01万元。主要包括：基本工资165.63万元、津贴补贴271.01万元、奖金51.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.84万元，职业年金缴费 2.36万元，职工医疗保险缴费 34.77万元、其他社会保障缴费 1.94万元、住房公积金23.66万元、其他工资福利支出10.66万元。

（二）公用经费75.59万元。主要包括：办公费17.20万元、水费3万元、电费1.56万元、差旅费2.60万元、维修（护）费3.58万元、工会经费5.16万元、福利费6.44万元、其他交通费用27万元、办公设备购置9.05万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算363.33万元，其中：

（一）工资福利支出85.43万元。主要包括：其他工资福利支出85.43万元，为聘用制书记员经费。

（二）商品和服务支出171.43万元。主要包括：办公费48.56万元、印刷费4.48万元、咨询费4.80万元、邮电费29万元、取暖费17.38万元、差旅费22.67万元、维修（护）费12万元、培训费0.73万元、劳务费15万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护费15.80万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

察哈尔右翼后旗人民检察院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出15.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出15.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，增加4.84万元，增长44.19%，变动原因：本年度维修费增加。

（3）公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接支出0.00万元，接待0批次，0人次，国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未发生公务接待费用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额363.33万元。资金来源包括年初结转结余30.05万元，本年财政拨款金额334.66万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算75.59万元。比上年决算相比，增加0.16万元，增长0.21%，变动原因：公务交通补贴增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额25.95万元，其中：政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.91万元。授予中小企业合同金额25.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的65.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的34.34 %。

十四、国有资产占用情况说明

察哈尔右翼后旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

察哈尔右翼后旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，共涉及资金363.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。绩效自评公开项目2个，有6个项目因涉密未公开，有1个项目（法检院聘用制书记员经费）因经济分类科目为工资福利支出未自评。

组织对“业务装备费”项目1个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目能够按照预算编制的绩效目标进行管理，总体绩效目标基本完成，达到了预期效果，为打击犯罪、创造公平 公正法治环境提供了保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

察哈尔右翼后旗人民检察院部门2022年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共1个项目的绩效自评结果。

1. 业务装备费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置设备数量实际完成26台/ 套/件/组； 政府采购率：年度指标值≥30%，实际完成≥30%；设备故障率：年度指标值≤5%，实际完成≤5%；安装工程验收合格率：年度指标值≥90%，实际完成≥90%；设备质量合格率：年度指标值≥90%，实际完成≥90.00%；设备利用率：年度指标值指标值≥90%，实际完成≥90%；设备使用年限：年度指标值≥5年，实际完成≥5年；使用人员满意度年度指标值≥90%，实际完成≥90%。达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：绩效目标设定值与实际偏差大，质量指标、社会效益指标的效果还达不到较高的水平，有待进一步提高。下一步改进措施：针对本年项目考核存在的问题，完善资产采购程序，与业务部门多沟通，设定符合实际的绩效指标，调整指标值更加切合实际。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“业务装备费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李丹 联系电话：0474-6202258

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。